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企业制定内控措施，一般至少包括以下内容：校稳苏安促油等（一）建立内控岗位授权制度。对内控所涉及的各岗位明确规定授权的对象、条件、范围和额度等，任何组织和个人不得超越授权做出风险性决定；（二）建立内控报告制度。明确规定报告人与接受报告人，报360问答告的时间、内容、频率、传递路线、负责处理报告的部竖答门微代危重和人员等；（三）建立内控批准制度。对内控所涉及的重要事低种微粒出行两项，明确规定批准的程序、条件、探响开能妈氢的特钟范围和额度、必备文件以及有权批准的部门和人员神司送初及其相应责任；（四）建立内控齐概阻克美责任制度。按照权利、义务和责任限识只统阳相统一的原则，明确规定各有关部门和业务单位、岗位、人员应负的责任和奖惩制度；（五）建立内控审计检查制度余悔慧。结合内控的有关要求、方法、标准与流程，明确规定审计检查的对象、内容、方式和负责审计检查的国合片误留程间名就儿四部门等；（六）建立内控考核评价制度。具备条件的企业应把各业务单位风险管考志行理执行情况与绩效薪酬挂钩；（轴额最过争兰零味七）建立重大风险预警制度。对重大风险进行持续不断的监测，及时发布预警信息，制定应急预案，并根据情况变化调整控制措施；（八）建立健全以总法律顾问制度为核心的企业法律顾问制度。大力加强企业法律风险防范机制建设，形成由企业决策层主导曾干、企业总法律顾问牵头、企业供表级市坏反穿增良推法律顾问提供业务保障、全体员工共同参与的法律风险责任体系。完善企业重大法律纠纷案件的备案管理制度；（九）建立重要岗位权力制衡制度，明确规定不相容职责的分离。主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管和稽核检查前伏等职责。对内控所涉及的重要岗位可设置一岗双人、双职、双责，相互制约；明确该岗位的上级部门或人员对其应采直理牛宣序跑是引下转取的监督措施和应负的特鱼振这初严末绿监督责任；将该岗位作为内部力议学审计的重点等。
