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验收商品：
验收管理员首先需要来自比较所验收商品与订购单上的要求是否相符，然后盘点商品并检查商品有无损坏。
验收管理员对已360问答收货的每张订购单编制一式多联、预先按顺序编号的验收单。
验收管理员将商品送交仓库或其他请购部门时，应取得经过签字的收据，或要求其在验收单的副联上签收。
验收管理员应将验收单其中的一联送交应付凭单部门。
编制订购单：
采购部门负责编制订购单，发出订购单。
采购部门只对经过恰当批准的请购单编制订购单。
采购部门对经过恰当批准的请购今盐眼亲改赵极外语单发出订购单，询价后确定最佳供应商，但询价与确定供应商的职责应当分离;对于大额、重要的采购项目，应采取竞价方式来确定供应商。
采购部门收到请购单后，对金额在人民币××元以下的请购单由采购经理负责反妈感汉李先去居态菜审批;金额在人民币××元至人民币××元的请购单由总经理负责审批;金额超过人民币××元的请购单需经董事会审批。
采购信息管理员根据经恰当审批的请购单编制连续编号的订购单。
在采用自动化信息系统的被审计单位，通过将经审批的请购单信息输入系统，系统将自动生成订购单。每周，采购信息管理员核对本周内生成的订购单，将敌评帝汉吗请购单和订购单存档管理，报对任何不连续编号的情况进行检查。
